第一部分 部门概况
一、365体育博彩及所属单位基本情况
（一）机构设置情况和基本职能
1、365体育博彩本级的机构设置、基本职能和工作目标：
内设机构：办公室、调控科、监督检查科、财务管理科、流通与科技发展科、人事科、党务办公室七个职能科（室）。
基本职能：研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、动用市级储备粮的建议，拟订全市粮食流通体制改革方案；承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；负责政策性粮食供应和军队粮食供应；负责并组织实施全市粮食流通、粮食库存监督检查，指导粮食收购市场准入标准的组织实施；负责全市粮食流通的行业管理，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程；负责管理市储备粮；组织制定全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造、科技发展规划及年度计划；负责粮食市场监督管理的有关工作和监测工作，负责全市社会粮食供需平衡调查、粮食行业统计；负责落实粮食风险基金制度，管理粮食政策性补贴、粮食收购资金。
2、桂林市军粮供应管理中心的机构设置、基本职能和工作目标：
内设机构：办公室、财务科和业务科三个职能科（室）。
基本职能：负责全市（含县）驻军的军粮管理及监督检查工作。依据《粮食流通管理条例》及《粮食流通监督检查暂行办法》，对全市军粮供应网点的军粮质量进行依法监督、检查，协调桂林驻军与各军供网点的关系；建立和完善军粮供应管理办法、规章制度；负责下达军粮的供应计划和组织协调工作，确保军粮供应安全；配合国家粮食局军粮办对我市军粮站及各县军粮代供点进行资格认定、调整及管理工作；负责军供网点维修改造项目实施、把关、验收工作；负责全市军粮购粮卡的网络化管理、安全保管、保密等工作；负责各军供网点军粮差价补贴款的拨付结算工作，监督检查全市军粮站（点）的财务情况。
3、桂林市粮油质量监督检验中心的机构设置、基本职能和工作目标：
内设机构：业务办公室、检验室。
基本职能：按照国家《粮食流通管理条例》、《粮食质量监管实施办法（试行）》以及市粮食局赋予的职责，中心的主要工作职责是：具体承担全市粮食质量安全监管工作；负责粮食收购、储存、运输、出库各环节的质量监督检查和检验检测、负责全市年度新收获粮食的质量调查、品质测报和卫生监测工作；负责政策性销售粮食、军供粮油的质量监督检验和放心粮油工程的质量监督检查工作；负责全市粮食行业粮油检验员的技术培训及职业技能等级鉴定工作；完成自治区粮食局和市粮食局交给的各项工作任务。
二、人员构成情况
1、365体育博彩本级人员编制为37人。2015年8月末实有在职人数42人；离退休人员63人。粮食局为全额预算管理行政单位。
2、桂林市军粮供应管理中心人员编制为10人，2015年8月末实有在职人员11人，退休人员3人。军粮供应管理中心为全额预算管理参公事业单位。
3、桂林市粮油质量监督检验中心编制为6人，2015年8月末实有在职人员4人。粮油质量监督检验中心为全额预算管理事业单位。
第二部分 2016年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按支出功能分类科目）
六、一般公共预算支出表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、“三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
第三部分 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明
2016年收入预算1180.71万元,同比增加244.80万元，增长26.16%。公共预算拨款1180.71万元,同比增加244.80万元, 增长26.16%；其中：国有资源有偿使用收入安排的资金20.32万元，同比减少5.51万元，下降21.33%。
(二)支出预算说明：
2016年支出总预算1180.71万元,基本支出992.06万元,占支出总预算84.02%,同比增加218.35万元，增长28.22%；项目支出188.65万元，占支出总预算15.98%,同比增加26.45万元，增长16.31%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：医疗卫生类科目71.01万元，占支出总预算6.01%,同比增加15.21万元，增长27.25%；住房保障支出类科目46.61万元，占支出总预算3.95%,同比增加6.96万元，增长17.55%；粮食物资储备支出类科目1063.09万元，占支出总预算90.04%,同比增加222.63万元，增长26.49%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出的工资福利支出预算491.36万元，占支出总预算41.62%，同比增加169.50万元，增长52.66%；基本支出的商品和服务支出预算55.65万元，占支出总预算4.71%，同比减少2.72万元，下降4.65%；基本支出的对个人和家庭补助支出预算445.05万元，占支出总预算37.69%，同比增加51.57万元，增长13.11%。
（2）项目支出预算
项目支出的商品和服务支出预算145.6万元,占支出总预算12.33%,同比减少1.4万元，减少1%；项目支出的对企事业单位的补贴30万元（新增项目），占支出总预算2.54%；项目支出的其他资本性支出预算13.05万元，占支出总预算1.11%,同比减少2.15万元，减少14.14%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出1180.71万元，其中：基本支出992.06万元，项目支出188.65万元。具体支出预算如下：
（一）2016年365体育博彩本级财政拨款支出958.87万元，其中：基本支出854.17万元，项目支出104.70万元。具体支出预算如下：
1、行政单位医疗29.07万元，占基本支出3.40%，同比增加6.19万元，增长27.05％。
2、公务员医疗补助30.41万元，占基本支出3.56%，同比增加4.89万元，增长19.16％。
3、住房公积金37.49万元，占基本支出4.39%，同比增加3.59万元，增长10.59％。
4、行政运行757.20万元，占基本支出88.65%，同比增加151.01万元，增长24.91％。
5、粮食专项业务活动67.70万元，储备粮(油)库建设30万元，其他粮油事务支出7万元，共计104.70万元，全部为项目支出，同比增加12.55万元，增长13.62％。
（二）2016年桂林市军粮供应管理中心财政拨款支出137.64万元，其中：基本支出108.72万元，项目支出28.92万元。具体支出预算如下：
1、行政单位医疗5.60万元，占基本支出5.15%，同比增加1.34万元，增长31.45％。
2、公务员医疗补助3.34万元，占基本支出3.07%，同比增加0.72万元，增长27.48％。
3、住房公积金7.00万元，占基本支出6.44%，同比增加1.68万元,增长31.58％。
4、行政运行92.78万元，占基本支出85.34%，同比增加25.11万元，增长37.11％。
5、粮食专项业务活动28.92万元，全部为项目支出，同比减少1.68万元，下降5.49％。
（三）2016年桂林市粮油质量监督检验中心财政拨款支出84.20万元，其中：基本支出29.17万元，项目支出55.03万元。具体支出预算如下：
1、事业单位医疗1.70万元，占基本支出5.83%，同比增加1.36万元，增长400％。
2、公务员医疗补助0.89万元，占基本支出3.05%，同比增加0.71万元,增长394%。
3、住房公积金2.12万元，占基本支出7.27%，同比增加1.69万元,增长232.56%。
4、事业运行24.46万元，占基本支出83.85%，同比增加20.06万元，增长455.91％。
5、粮食专项活动55.03万元，全部为项目支出，同比增加41.41万元，增长364.04％。
三、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）公务接待费。2016年预算4.07万元，同比减少0.66万元，下降13.95%。下降的原因是减少了粮食专项活动接待安排。
（二）公务用车费（公务用车运行维护费）。2016年预算公务用车运行维护费9.25万元，同比减少2.40万元，下降20.60%。下降的原因是我部门报废了公务用车一辆，从而减少了车辆运行维护费。
