目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表（报表附后）
表一、部门收支总表
表二、部门收入总表
表三、部门支出总表
表四、财政拨款收支总表
表五、一般公共预算支出表
表六、一般公共预算支出表（经济科目）
表七、一般公共预算基本支出表（经济科目）
表八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）
表九、政府性基金预算支出表
表十、国有资本经营预算支出表
表十一、政府采购预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、365体育博彩主要职能职责
（一）365体育博彩本级主要职能职责：
研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、动用市级储备粮的建议，拟订全市粮食流通体制改革方案；承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；负责政策性粮食供应和军队粮食供应；负责并组织实施全市粮食流通、粮食库存监督检查，指导粮食收购市场准入标准的组织实施；负责全市粮食流通的行业管理，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程；负责管理市储备粮；组织制定全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造、科技发展规划及年度计划；负责粮食市场监督管理的有关工作和监测工作，负责全市社会粮食供需平衡调查、粮食行业统计；负责落实粮食风险基金制度，管理粮食政策性补贴、粮食收购资金。
（二）桂林市军粮供应管理中心主要职能职责：
负责全市（含县）驻军的军粮管理及监督检查工作。依据《粮食流通管理条例》及《粮食流通监督检查暂行办法》，对全市军粮供应网点的军粮质量进行依法监督、检查，协调桂林驻军与各军供网点的关系；建立和完善军粮供应管理办法、规章制度；负责下达军粮的供应计划和组织协调工作，确保军粮供应安全；配合国家粮食局军粮办对我市军粮站及各县军粮代供点进行资格认定、调整及管理工作；负责军供网点维修改造项目实施、把关、验收工作；负责全市军粮购粮卡的网络化管理、安全保管、保密等工作；负责各军供网点军粮差价补贴款的拨付结算工作，监督检查全市军粮站（点）的财务情况。
（三）桂林市粮油质量监督检验中心主要职能职责：
按照国家《粮食流通管理条例》、《粮食质量监管实施办法（试行）》以及市粮食局赋予的职责，中心的主要工作职责是：具体承担全市粮食质量安全监管工作；负责粮食收购、储存、运输、出库各环节的质量监督检查和检验检测、负责全市年度新收获粮食的质量调查、品质测报和卫生监测工作；负责政策性销售粮食、军供粮油的质量监督检验和放心粮油工程的质量监督检查工作；负责全市粮食行业粮油检验员的技术培训及职业技能等级鉴定工作；完成自治区粮食局和市粮食局交给的各项工作任务。
二、365体育博彩机构设置
365体育博彩内设机构：办公室、调控科、监督检查科、财务管理科、流通与科技发展科、人事科、党务办公室七个职能科（室）。下辖桂林市军粮供应管理中心和桂林市粮油质量监督检验中心两个事业单位。
三、365体育博彩编制现状及人员构成
1、365体育博彩本级人员编制为37人。2016年末实有在职人数38人；离退休人员67人。粮食局为全额预算管理行政单位。
2、桂林市军粮供应管理中心人员编制为10人，2016年末实有在职人员11人，退休人员3人。军粮供应管理中心为全额预算管理参公事业单位。
3、桂林市粮油质量监督检验中心编制为6人，2016年末实有在职人员4人。粮油质量监督检验中心为全额预算管理事业单位。
四、365体育博彩2017年度主要工作任务
全面贯彻全区粮食流通工作会议、全市经济工作会议、农村工作会议精神，立足经济社会发展和“三农”工作大局，紧紧围绕市委市政府工作决策部署，以抓收购、保供给、稳粮价为中心，以深化改革、强化创新为动力，大力实施“粮安工程”，着力提升粮食经济增长质量和效益，全力推进粮食行业科学发展、加快发展、和谐发展，为促进全市经济社会持续健康发展作出新的贡献，着重抓好以下几个方面工作：(一)抓好粮食安全行政首长责任制的落实。(二)以加强粮食宏观调控为重点，确保市场供应和价格基本稳定。(三)以抓好粮食直补订单收购为重点，确保惠农政策落到实处。(四)以加强基础设施建设为重点，不断改善粮食仓储条件。(五)以抓好“放心粮油”工程建设为重点，积极打造放心粮油服务平台。(六)以推进国有粮食企业产权制度改革为重点，全面构建多元化主体共同发展新格局。(七)以抓好粮食产业化经营为重点，加快粮食行业发展。(八)以抓好粮食依法行政为重点，切实维护粮食流通秩序。(九)以抓好安全生产和社会稳定为重点，创造科学发展的和谐环境。
第二部分 2017年部门预算报表
表一、部门收支总表（见附件）
表二、部门收入总表（见附件）
表三、部门支出总表（见附件）
表四、财政拨款收支总表（见附件）
表五、一般公共预算支出表（见附件）
表六、一般公共预算支出表（经济科目）（见附件）
表七、一般公共预算基本支出表（经济科目）（见附件）
表八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）（见附件）
表九、政府性基金预算支出表（见附件）
表十、国有资本经营预算支出表（见附件）
表十一、政府采购预算表（见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明：
2017年收入总预算1440.47万元,同比增加259.76万元，增长22%。⑴一般公共预算拨款1375.47万元,占收入总预算95.49%，同比增加194.76万元, 增长16.49%，其中：经费拨款1356.77万元，同比增加196.38万元，增长16.92%；国有资源有偿使用收入安排的资金18.70万元，同比减少1.62万元，下降7.97%；⑵国有资本经营预算拨款65.00万元，占收入总预算4.51%，同比增加65.00万元, 为新增项目。
（二）支出预算说明：
2017年支出总预算1440.47万元,基本支出1178.24万元,占支出总预算81.80%,同比增加186.18万元，增长18.76%；项目支出262.23万元，占支出总预算18.20%,同比增加73.58万元，增长39%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：⑴医疗卫生与计划生育支出类科目71.14万元，占支出总预算4.94%,同比增加0.13万元，增长0.18%；⑵农林水支出类科目10万元，占支出总预算0.69%,同比增加10万元，增长100%；⑶住房保障支出类科目46.95万元，占支出总预算3.26%,同比增加0.34万元，增长0.72%；⑷粮油物资储备支出类科目1247.38万元，占支出总预算86.60%,同比增加184.29万元，增长17.33%；⑸国有资本经营预算支出类科目65万元，占支出总预算4.51%,同比增加65万元，为新增项目。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
⑴基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算583.87万元，占支出总预算40.53%，同比增加92.51万元，增长18.83%；基本支出的商品和服务支出预算99.72万元，占支出总预算6.92%，同比增加44.07万元，增长79.19%；基本支出的对个人和家庭补助支出预算494.65万元，占支出总预算34.34%，同比增加49.60万元，增长11.14%。
（2）项目支出预算
项目支出的工资福利支出预算4.97万元，占支出总预算0.34%，同比增加4.97万元，为新增项目；项目支出的商品和服务支出预算130.91万元,占支出总预算9.09%,同比减少14.69万元，下降10.09%；项目支出的对企事业单位的补贴120.00万元，占支出总预算8.33%，同比增加90.00万元，增长300%；项目支出的其他资本性支出预算6.35万元，占支出总预算0.44%,同比减少6.70万元，下降51.34%。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2017年一般公共预算支出1375.47万元,同比增加194.76万元, 增长16.49%，其中：经费拨款1356.77万元，同比增加196.38万元，增长16.92%；国有资源有偿使用收入安排的资金18.70万元，同比减少1.62万元，下降7.97%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：⑴医疗卫生与计划生育支出类科目71.14万元，占支出总预算4.94%,同比增加0.13万元，增长0.18%；⑵农林水支出类科目10万元，占支出总预算0.69%,同比增加10万元，增长100%；⑶住房保障支出类科目46.95万元，占支出总预算3.26%,同比增加0.34万元，增长0.72%；⑷粮油物资储备支出类科目1247.38万元，占支出总预算86.60%,同比增加184.29万元，增长17.33%。
3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
⑴基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算583.87万元，占支出总预算40.53%，同比增加92.51万元，增长18.83%；基本支出的商品和服务支出预算99.72万元，占支出总预算6.92%，同比增加44.07万元，增长79.19%；基本支出的对个人和家庭补助支出预算494.65万元，占支出总预算34.34%，同比增加49.60万元，增长11.14%。
（2）项目支出预算
项目支出的工资福利支出预算4.97万元，占支出总预算0.34%，同比增加4.97万元，为新增项目；项目支出的商品和服务支出预算130.91万元,占支出总预算9.09%,同比减少14.69万元，下降10.09%；项目支出的对企事业单位的补贴55.00万元，占支出总预算3.82%，同比增加25.00万元，增长83.33%；项目支出的其他资本性支出预算6.35万元，占支出总预算0.44%,同比减少6.70万元，下降51.34%。
（二）政府性基金预算支出
无政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
1、总体情况说明
365体育博彩目前共有市属国有粮食企业三家，分别为：桂林市第一粮库、桂林市第三粮库、桂林市军粮供应站，三家企业经营的主要业务均为国家政策性粮油业务，正常开展经营活动。根据市财政局的统一安排布置，我系统充分认识到推行国有资本经营预算的重要意义，高度重视，精心组织，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕国有企业改革与发展，坚持统筹兼顾、适度集中、单独编报，相互衔接等原则，结合我系统的实际情况，认真编制了2017年国有资本经营预算。
粮食企业经营业务具有行业特殊性，各储粮单位的仓库建成年限都比较久远，为确保各级储备粮的安全，各单位每年必须安排一定资金对有关仓库进行维修。2017年国有资本经营预算支出65.00万元,同比增加65.00万元, 为新增项目，主要用于粮食仓库维修。其中：
（1）桂林市第一粮库2017年度安排国有经营资本预算支出40万元。
（2）桂林市第三粮库2017年度安排国有经营资本预算支出21万元。
（3）桂林市军粮供应站2017年计划安排国有资本经营预算支出4万元。
2、按支出功能分类科目划分，只分为一类，国有资本经营预算支出类科目65万元，占支出总预算4.51%,同比增加65万元，为新增项目。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2017全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费24.48万元，同比减少5.81万元，下降19.18%。
1、“三公”经费6.49万元，同比减少6.83万元，下降51.28%。⑴无因公出国预算安排的支出；⑵公务接待费4.09万元，同比增加0.02万元，增长0.49%，增加原因是：粮食局本级公务接待费按公用经费定额计算增加了0.02万元。⑶公务用车费2.40万元，同比减少6.85万元，下降74.05%。其中：无公务用车购置预算安排的支出；公务用车运行费2.40万元，同比减少6.85万元，下降74.05%。减少原因是：公车改革，原保有车辆4辆改为保留1辆，公务用车运行费按公用经费定额计算减少。
2、会议费5.45万元，同比增加0.03万元，增长0.55%，增加原因是：粮食局本级会议费按公用经费定额计算增加了0.03万元。
3、培训费12.54万元，同比增加0.99万元，增长8.57%，增加原因是：粮食局本级培训费按公用经费定额计算增加了0.03万元、干部教育培训专项增加了培训人数而增加0.96万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2017一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费24.48万元，同比减少5.81万元，下降19.18%。
1、“三公”经费6.49万元，同比减少6.83万元，下降51.28%。⑴无因公出国预算安排的支出；⑵公务接待费4.09万元，同比增加0.02万元，增长0.49%，增加原因是：粮食局本级公务接待费按公用经费定额计算增加了0.02万元。⑶公务用车费2.40万元，同比减少6.85万元，下降74.05%。其中：无公务用车购置预算安排的支出；公务用车运行费2.40万元，同比减少6.85万元，下降74.05%。减少原因是：公车改革，原保有车辆4辆改为保留1辆，公务用车运行费按公用经费定额计算减少。
2、会议费5.45万元，同比增加0.03万元，增长0.55%，增加原因是：粮食局本级会议费按公用经费定额计算增加了0.03万元。主要用于局机关和局属事业单位组织召开的全市性工作会议开支，其中：商品和服务支出定额安排的会议费预算1.27万元，项目支出安排的会议费预算4.18万元，具体见下表：
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会议总次数
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会议名称
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会议 类别
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预算金额
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会议 地点
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参会 人数
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会期
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3
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全市粮食工作会议
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三类会议
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2.28
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桂林市
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60
|
1
|
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军粮供应工作总结及军粮指标清算会
|
三类会议
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1.90
|
桂林市
|
50
|
1
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粮食安全行政首长责任制办公室会议
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三类会议
|
1.27
|
桂林市
|
60
|
1
|
3、培训费12.54万元，同比增加0.99万元，增长8.57%，增加原因是：粮食局本级培训费按公用经费定额计算增加了0.03万元、干部教育培训专项增加0.96万元，是因为增加了培训人数。主要用于局机关和局属事业单位组织开展的各类培训开支。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算1.34万元，项目支出安排的培训费预算11.20万元，具体见下表：
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培训总次数
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培训名称
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培训 内容
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预算 金额
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培训 地点
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参培 人数
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培训期限
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9
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《全市粮食系统领导干部管理能力粮食业务知识提升培训班》
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专题业务知识、干部心理调试等
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8.20
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上海市
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99
|
5
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军粮信息系统培训
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军粮供应管理信息系统
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3.00
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桂林市
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47
|
1
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全市粮食安全应急培训
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应急政策、签订应急供应协议
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0.60
|
桂林市
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55
|
1
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会计人员继续教育培训
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行政内部控制制度等
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0.08
|
桂林市
|
6
|
3
|
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全市法制讲座培训
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七五普法讲座等
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0.20
|
桂林市
|
50
|
1
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本级党员党性教育培训课
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“两学一做”专题等
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0.3
|
桂林市
|
150
|
1.5
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粮食统计人员培训
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统计网络直报培训等
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0.16
|
桂林市
|
50
|
1
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四、机关运行经费情况说明
2017年机关运行经费预算安排99.72万元，按支出经济分类科目：办公费5.18万元；印刷费1.27万元；咨询费无预算安排；手续费无预算安排；水费0.26万元；电费0.99万元；邮电费1.27万元；取暖费无预算安排；物业管理费0.16万元；差旅费20.50万元；因公出国（境）费用无预算安排；维修（护）费1.11万元；租赁费无预算安排；会议费1.27万元；培训费1.34万元；公务接待费0.99万元；专用材料费无预算安排；被装购置费无预算安排；专用燃料费无预算安排；劳务费无预算安排；委托业务费无预算安排；工会经费7.45万元；福利费1.34万元；公务用车运行维护费2.40万元；其他交通费用48.48万元；税金及附加费用无预算安排；其他商品和服务支出5.71万元。
五、政府采购情况说明
2017年政府采购总预算6.35万元，其中：货物类采购预算6.35万元，占政府采购总预算100%，同比减少6.70万元，下降51.34%；无工程类采购预算；无服务类采购预算。
按政府采购项目类型划分，集中采购预算6.05万元，占政府采购总预算95.28%，同比减少7.00万元，下降53.64%；分散采购预算0.30万元，占政府采购总预算4.72%，同比增加0.30万元，为今年新增采购项目。
六、国有资产占有使用情况说明
2016年末资产总额1960.67万元，同比减少32.76万元, 其中：流动资产830.25万元；固定资产1129.17万元；无形资产1.25万元。
固定资产1129.17万元，同比增加10.74万元, 其中：房屋12415.22平方米，金额751.88万元，同比不变；车辆4台，金额70.33万元，同比不变；专用设备2台, 金额109.60万元，同比不变；其他固定资产163台套，金额197.36万元，同比增加10.74万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）重点项目绩效目标
我部门列入2017年度预算绩效管理重点项目1个：储备粮油仓库维修资金项目，预算内安排财政性资金30万元。详细如下表:
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项目起止时间
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2017年1月1日至2017年12月31日
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项目安排资金
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一般预算拨款：
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30万元
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项目概况
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对市第三粮库进行维修改造，保障粮食储藏安全
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项目立项情况
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项目立项的依据
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广西壮族自治区人民政府关于加快粮食仓储设施建设有关问题的通知 桂政发〔2011〕54号 、广西“粮安工程”建设规划（2013-2020）》等
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项目申报的可行性
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仓储维修是每年都实施的例行项目，经验上、技术上、条件成熟
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项目申报的必要性
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粮油仓储设施每年不断老化、破损，必须对一部分仓储设施进行修缮和改造，以满足安全储粮
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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市第三粮库仓储设施维修
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2017年2月1日
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2017年12月31日
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项目绩效目标
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长期目标
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年度目标
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搞好仓储设施的维修改造，确保我市储粮安全。
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完成本年度维修改造任务
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第四部分 专业名词解释
一、行政单位医疗：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二、事业单位医疗：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三、公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
四、其他扶贫支出：财政部门集中安排的党建扶贫工作经费。
五、住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、行政运行（粮油事务）：粮食行政管理部门（含参公事业单位）的基本支出。
七、事业运行（粮油事务）：粮食事业单位的的基本支出。
八、粮食专项业务活动：粮食部门为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查、体制改革、军粮供应、粮油检验等专项业务活动的开支。
九、储备粮（油）库建设：储备粮油仓储设施建设方面的支出
十、其他国有资本经营预算支出：市直国有粮食企业国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
365体育博彩
2017年2月10日
